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广西民族语文研究中心2020年度单位决算

发布日期: 2021-08-24 10:30

目 录

第一部分:广西民族语文研究中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西民族语文研究中心2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西民族语文研究中心2020年度单位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:广西民族语文研究中心概况

一、主要职能

组织开展少数民族语言文字研究工作;承担少数民族语言文字资源抢救保护工作;承担少数民族语言文字翻译服务工作,编译少数民族语言文字工具书及学习资料;负责少数民族语言文字信息化建设工作。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置情况。

我中心是自治区民宗委直属财政全额拨款公益一类事业单位。内设机构3个:办公室、研究保护部和翻译服务部。

(二)人员编制情况。

我中心现有参公事业编制25名,截止2020年12月31日实有在职人员26人。

(三)车辆构成情况。

车辆编制数1辆,编内实有车辆数1辆,核定的实有车辆数为1辆。

第二部分:广西民族语文研究中心2020年度单位决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

(此部分另附表格,详见附件:自治区本级2020年度部门决算公开附表)

第三部分:广西民族语文研究中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入1,100.63万元,其中本年收入1,100.63万元, 较2019年度决算数减少425.37万元,下降27.87%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1,100.63万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少425.37万元,下降27.87%。主要原因是机构改革人员减少,项目经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

4.事业收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

5.经营收入0万,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6.其他收入0 万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

8.上年结转和结余0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)本单位2020年度总支出1,100.63万元,其中本年支出1,100.63万元, 较2019年度决算数减少425.37万元,下降27.87%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出923.9万元,较2019年度决算数减少408.88万元,下降30.67%。主要原因是机构改革人员减少,项目经费减少。主要用于单位保证日常运转发生的基本支出和完成民族事务工作任务以及保障民族语文研究而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于开展培训、信息化建设、办公区域运转、少数民族语言资源调查、民族语文研究、民族语文翻译等方面的项目支出。

(2012301)行政运行518.40万元,较2019年度决算减少87.82万元,下降14.48%,主要原因是机构改革人员调减,离退休人员划到自治区民宗委管理。主要用于人员经费支出,包括工资、绩效奖、伙食补助、公务交通补贴、物业补贴、通讯补贴、定额办公经费等。

(2012399)其他民族事务支出405.50万元,较2019年度决算数减少321.06万元,下降44.18%,主要原因机构改革,项目减少。主要用于少数民族语言资源调查、少数民族语言资源保护丛书出版、民族语文基础研究、民族语文翻译服务等项目支出。  

2.社会保障和就业支出98.64万元,较2019年度决算数减少11.77万元,下降10.66%,主要原因是机构改革人员减少,经费减少。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出65.76万元,较2019年度决算数减少9.78万元,下降12.94%。主要原因是机构改革人员减少,经费减少。

(2080506)机关事业单位职业年金缴费支出32.88万元,较2019年度决算数减少1.99万元,下降5.70%。主要原因是机构改革人员减少,经费减少。

3.卫生健康支出28.77万元,主要用于按照国家政策规定缴纳的单位职工的医疗保障费支出。较2019年度决算数减少1.74万元,下降5.70%,主要原因是机构改革人员调减,经费减少。

(2101102)事业单位医疗28.77万元,较2019年度决算数减少1.74万元,下降5.70%。主要原因是机构改革人员调减,经费减少。

4.住房保障支出49.32万元,较2019年度决算数减少2.98万元,下降5.69%,主要原因是机构改革人员减少,经费减少。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

(2210201)住房公积金49.32万元,较2019年度决算数减少2.98万元,下降5.69%。主要原因是机构改革人员减少,经费减少。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余0万元。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西民族语文研究中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1,100.63万元,较2019年度决算数减少2019年度决算数减少425.37万元,下降27.87%。其中:基本支出695.13万元,项目支出405.50万元。

广西民族语文研究中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,141.84万元,支出决算为1,100.63万 元,完成年初预算的96.39%。

(一)一般公共服务支出年初预算为965.11万元,支出决算为923.90万元,完成年初预算的95.73%。1.一般公共 服务支出923.90万元,较2019年度决算数减少408.88万元,下降30.67%。主要原因是机构改革人员减少,项目经费减少。主要用于单位保证日常运转发生的基本支出和完成民族事务工作任务以及保障民族语文研究而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于开展培训、信息化建设、办公区域运转、少数民族语言资源调查、民族语文研究、民族语文翻译等方面的项目支出。

(2012301)行政运行518.40万元,较2019年度决算减少87.82万元,下降14.48%,主要原因是机构改革人员调减,离退休人员划到自治区民宗委管理。主要用于民语中心人员经费支出,包括工资、绩效奖、伙食补助、公务交通补贴、物业补贴、通讯补贴、定额办公经费等。

(2012399)其他民族事务支出405.50万元,较2019年度决算数减少321.06万元,下降44.18%,主要原因机构改革,项目减少。主要用于少数民族语言资源调查、少数民族语言资源保护丛书出版、民族语文基础研究、民族语文翻译服务等项目支出。

2.社会保障和就业支出98.64万元,较2019年度决算数减少11.77万元,下降10.66%。主要原因是机构改革人员减少,经费减少。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出65.76万元,较2019年度决算数减少9.78万元,下降12.94%。主要原因是机构改革人员减少,经费减少。

(2080506)机关事业单位职业年金缴费支出32.88万元,较2019年度决算数减少1.99万元,下降5.70%。主要原因是机构改革人员减少,经费减少。

3.卫生健康支出28.77万元,。较2019年度决算数减少1.74万元,下降5.70%,主要原因是机构改革人员调减,经费减少。主要用于按照国家政策规定缴纳的单位职工的医疗保障费支出

(2101102)事业单位医疗28.77万元,较2019年度决算数减少1.74万元,下降5.70%。主要原因是机构改革人员调减,经费减少。

 4.住房保障支出49.32万元,较2019年度决算数减少2.98万元,下降5.69%,主要原因是机构改革人员减少,经费减少。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

(2210201)住房公积金49.32万元,较2019年度决算数减少2.98万元,下降5.69%。主要原因是机构改革人员减少,经费减少。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余0万元。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出695.13万元,较2019年决算数减少104.31万元,下降13.04%。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出589.17万元,完成年初预算100%。较2019年度决算数减少45.81万元,下降7.21%。主要原因是机构改革人员调减。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效奖、伙食补助费、事业单位绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

(二)商品和服务支出93.44万元,完成年初预算100%。较2019年度决算数减少21.94万元,下降19.01%。主要原因是机构改革人员减少,经费减少。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

(三)对个人和家庭的补助12.52万元,完成年初预算的60.92%,较2019年度决算数减少36.57万元,下降74.49%。主要原因是机构改革人员调动,离退休人员划到自治区民宗委管理,经费减少。主要包括:离休费、退休费、离退休人员生活补助、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西民族语文研究中心2020年度无政府性基金预算。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西民族语文研究中心2020年度无国有资本经营预算。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.69万元,完成年初预算的84.43%,比2019年度决算数减少7.71万元,同比下降67.63%。主要原因是单位机构改革,2020年度没安排因公出国(境)费。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算3.47万元,公务接待费支出决算0.22万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,比2020年决算数减少8.80万元,同比下降100%。主要原因是年初预算没有安排此项经费。全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出3.47万元。其中:

公务用车购置支出0万元,无增长。主要原因是2020年度预算没有安排经费。公务用车运行维护费支出3.47万元,完成年初预算的94.55%,比2019年度决算数增加1.07万元,增长44.58%。增加原因是机构改后项目活动增加,出差次数增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出3.47万元,平均每辆3.47万元。

(三)公务接待费支出0.22万元,完成年初预算的31.42%,比2019年度决算数增加0.02万元,增长10%。增加原因是接待次数和人员比上年度增多。国内公务接待批次共3次,人数共10人。主要用于与民族语文相关科研院所、学校等机构、人员开展互访、互学交流交往。  

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出93.44万元,比年初预算数减少14.03万元,降低13.05%。主要原因是:机构改革人员减少,差旅费、水电费以及其他交通费用等都相应的减少。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额196.00万元,其中:政府采购货物支出14.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出182万元。授予中小企业合同金额14万元,占政府采购支出总额的7.14%。其中:授予小微企业合同金额182万元,占政府采购支出总额的92.85%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2020年本单位预算额度在200万元以上(含200万元)部门预算项目共0个,故没有项目绩效目标。 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件:

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